新PG-06運維服務能力成熟度模型檢查點-成熟度二級(分級檢查).doc

PG-06運維效勞能力成熟度模型檢查點-成熟度二級(分級檢查)
2
表格編號：PG-06
版 本：V2.0
?信息技術效勞運維效勞能力成熟度模型?符合性評估檢查表
〔運維效勞能力成熟度二級〕
申　報　理量化指標和指標的管理制度；
c〕效勞保障體系，包括制度、崗位定義和人員；
d〕檢查企業的運維交付、質量管理、人力資源管理、技術研發等部門共同參與的過程記錄
e〕檢查運維能力管理方案是否覆蓋了四要素、交付、應急的相關內容。
公司級：
?運維效勞能力管理制度?
?運維效勞能力管理方案?
?運維效勞能力指標管理制度?
?運維效勞能力指標體系?
?運維效勞能力保障體系?
〔注：籌劃需各部門共同參與，其他要求參左表〕
工程級:
**工程?運維效勞能力管理方案?
**工程?運維效勞能力指標體系?
**工程?運維效勞能力保障體系?
★★
★★★
★★★★★★
★★★
★★
★★
★★
效勞管控部
效勞管控部
效勞管控部
效勞管控部
效勞管控部
工程經理〔**和**〕
工程經理〔**和**〕
工程經理〔**和**〕
7.19
7.22
除到達三級要求外，還應滿足以下要求：
a〕效勞質量管理體系，包括效勞質量管理要求、效勞質量審核機制和效勞改良機制；
公司級：
2
標準條款號
成熟度要求
關鍵指標
審查要點
文件查閱
難度
責任部門
提交期限
a) 建立效勞質量管理體系，包括效勞質量管理要求、效勞質量審核機制和效勞改良機制；
b) 有專職質量管理崗位、有明確的崗位職責和人員配備；
c) 質量管理體系的建立與實施需由企業的運維交付、質量管理、人力資源管理、技術研發等部門共同參與；
d) 根據業務開展定期對效勞質量管理體系優化改良。
b〕專職質量管理人員、明確的崗位職責定義以及能力說明；
c〕質量管理體系建立過程中，運維交付、質量管理、人力資源管理、技術研發等共同參與的記錄
d〕質量管理體系的優化記錄
?效勞質量管理體系?
?效勞質量管理體系的優化記錄?
〔注：籌劃需各部門共同參與，其他要求參左表〕
★★★
★★
效勞管控部
效勞管控部
7.19
GB/T 28827.1-2022
5.3 實施
除到達三級要求外，還應滿足以下要求：
a) 根據整體籌劃制定組織級和工程級的實施方案，有關鍵的時間點、人員分工和交付物要求；
b) 建立與需方的溝通協調機制，在崗位職責中明確溝通職責，并保存溝通記錄；
c) 按照效勞能力籌劃實施管理活動，確保效勞能力管理和效勞過程實施可追溯，效勞結果可計量或可評估；
d) 實施后進行總結評估和改良；
e) 應對實施情況及指標完成情況進行總結分析和優化改善，應考慮運維工作涵蓋的各個方面，包括但不限于管理、資源、人員、技術、過程、交付、應急等，注重運維能力管理的全面開展。
a) 效勞實施方案與實際執行情況的偏差；
b) 效勞實施過程的可追溯性。
a) 組織級〔籌劃要求中提到的相關方案〕和工程級的交付實施方案，方案中包括時間、人員分工和交付物等內容；
b) 需方溝通的機制以及3個工程溝通記錄；
c) 實施方案的執行過程記錄；
d) 實施后進行總結評估和改良；
e) 運維工作涵蓋的各個方面實施情況及指標完成情況總結分析和優化改善記錄。
公司級：
?溝通管理制度?〔已有〕
公司級?訪談記錄表?
部門級?訪談記錄表?
工程級：
**工程?實施方案?
**工程?訪談記錄表?〔至少三個〕
c)、d)、e)要求參“GB/T 28827.2-2022 5.3 交付實施〞文件查閱內容
★
★
★
★
運維經理
項管部經理
工程經理〔**和**〕
工程經理〔**和**〕
7.19
7.19
2
標準條款號
成熟度要求
關鍵指標
審查要點
文件查閱
難度
責任部門
提交期限
GB/T 28827.1-2022
5.4 檢查
除到達三級要求外，還應滿足以下要求：
a) 有獨立的部門或人員負責效勞質量檢查工作，并具備承當該工作的能力，掌握效勞能力管理知識，掌握本企業效勞質量管理體系；
b) 按照制度或要求對實施過程的執行和實施結果進行監測、評審并記錄，保存記錄文檔；
c) 對檢查結果進行分析評估，提供持續改良建議。各項檢查結果作為效勞改良、效勞管理方案和體系改良的輸入項，并得到運用